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2017年度部门决算

发布时间:2018-09-23 15:28:03 来源:本站编辑  

 

监督索引号53070001328701000
丽江市老干部管理局2017年度部门决算编制说明
 
 第一部分 部门概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2017年度部门决算表
 一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、政府采购情况表
十一、资产情况表
   第三部分  2017年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   五、其他重要事项及相关口径情况说明
   第四部分 名词解释
 
 
 
 
第一部分 丽江市老干部管理局概况
一、主要职能
(一)主要职能
丽江市老干部管理局(单位全称:中国共产党丽江市委员会老干部局)是主管全市离休干部和退休干部的职能部门。部门主要职责是:
  1.贯彻执行中共中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和指示;负责全市老干部的宏观管理;指导、协调、检查、督促全市各级老干部工作部门贯彻落实老干部工作的各项方针、政策。
  2.制定或参与制定老干部工作的具体政策和规定;对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究,并向市委、市政府提出意见和建议。
  3.抓好老干部政治待遇的落实,切实从政治上关心老干部;组织和引导老干部在“两个文明”建设中发挥作用;负责老干部工作的宣传舆论和办好《丽江市老干部工作》。
   4.抓好老干部生活待遇落实,针对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题,研究和制定有关政策和措施,并督促检查落实。
  5.负责处理老干部来信来访,指导全市老干部工作部门的信访工作。
  6.指导和抓好全市老干部活动中心、老年大学、干休所的建设、管理和服务工作;抓好老干部工作部门的自身建设;管理市委老干部局各直属单位。
   7.对全市老干部的丧事和善后工作进行政策指导,并参与市委交办的重要丧事活动。
  8.负责完成市委和市委组织部交办的其它工作任务。
(二)2017年度重点工作任务介绍
1.认真贯彻落实中央、省、市关于老干部工作的政策文件。
        2.坚持八项制度,确保老干部政治待遇落实。
        3.保障“三个机制”,认真落实离退休干部生活待遇。
  4.组织对全市离退休干部进行健康体检活动。
  5.认真落实老干部特困金制度,关爱特殊困难老干部及遗属。
  6.强化“两项”建设,为党和人民的事业增添正能量。
  7.加强“两个阵地”建设,丰富离退休干部精神文化生活。
  8.加强自身建设,打造可靠的老干部工作队伍。
  9.进一步提升全市老干部工作整体水平,切实让党委政府放心、让老干部满意,继续保持在全省老干部工作目标管理责任制考核“优秀”水平。
  10.深入基层,认真开展“挂包帮,转走访”工作。
  11.坚持党风廉政、党建、综治维稳等工作与业务工作一起抓。
        12.进一步加强老干部工作的宣传力度,努力构建老干部工作“大宣传”格局。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
丽江市老干部管理局下设独立编制但非独立核算的参公管理事业单位:丽江市老干部活动中心(丽江市老年大学)和丽江市老干部服务所,与上年相比无变动。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
截止至2017年12月31日,在职职工18人,离休干部2人。本年度新增在职职工2人,丽江市老干部活动中心(丽江市老年大学)和丽江市老干部服务所各1人,在职退休1人;离休死亡1人。
车辆编制为0,实际保有量为0。2016年8月起已将2张公车全部移交公车改革办,但因市财政局资产管理科的要求,暂不能将公车从资产上下账,故在固定资产管理信息系统中公务车保有量填2。
 
第二部分  2017年度部门决算表
(详见:2017年度部门决算附表)
 
 
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年度年初预算资金303.22万元,其中基本支出260.22万元,项目支出43.00万元。单位实际收到一般公共预算财政拨款收入400.47万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,其他收入39.08万元,合计439.56万元(不含年初结转结余资金)
  年度执行中因增资调资、上级部门安排职工出国考察、老干部逝世、市财政和其他单位安排需我局转拨给其他单位或个人的经费等不可预见因素,又追加了经费。
二、支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出450.73万元,政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,其他资金支出48.31万元,合计499.04万元。
(一)基本支出情况
2017年度一般公共预算财政拨款用于保障部门局机关及下属非独立核算参公管理事业单位正常运转的日常基本支出302.54万元(详见附表:公开06表)。与上年对比增幅为50.30%,主要原因是单位在职人员和退休人员增加,增资调资导致工资福利支出、离休费、退休费大大增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.80%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.20% 。
(二)项目支出情况
2017年度一般公共预算财政拨款用于保障部门局机关及下属非独立核算参公管理事业单位等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出148.19万元。与上年对比减少26.19%。主要原因是在建工程完工,“房屋建筑物构建”和“办公设备购置”支出减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    2017年部门财政拨款支出决算数450.73万元,其中:一般公共预算财政拨款支出450.73万元;政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        
        2017年部门财政拨款支出决算数450.73万元,其中:一般公共预算财政拨款支出450.73万元;政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
        2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
        3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
        5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
        6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
        7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
        8.社会保障和就业(类)支出412.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.57%。主要用于工资福利支出194.87万元,商品和服务支出122.37万元,对个人和家庭的补助90.92万元,其他资本性支出4.56万元。
        9.医疗卫生与计划生育(类)支出17.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于医疗保险单位缴费部分支出。
        10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
        11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
        12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
        13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
        14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
        15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
        16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
        17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
        18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
         19.住房保障(类)支出20.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于在职职工的住房公积金、住房补贴费用支出。
        20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
        21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
        22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
        23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6800.00元,支出决算为64686.00元,完成预算的951.26%。其中:因公出国(境)费支出预算数为0.00元,决算为58780.00元;公务用车购置及运行费支出预算数为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出预算数为6800.00元,决算为5906.00元,完成预算的86.85%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是1人因公出国,故因公出国(境)费用支出拉大了“三公”经费支出总额。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加31588.92元,增长95.44%。其中:因公出国(境)费支出决算增加58780.00元;公务用车购置及运行费支出决算减少16308.08元,下降100.00%;公务接待费支出决算减少10883.00元,下降64.82%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是1人因公出国,故 “三公”经费支出增加。
() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出58780.00元,占90.87%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出5906.00元,占9.13%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出58780.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计1人次。具体为安排1人参加省委老干部局组织的公务出国考察学习。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元。
3.公务接待费支出5906.00元。其中:国内接待费支出5906.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次47人(其中:外事接待人次0人)。主要用于本系统内省局、其他州市及各县(区)委老干部局公务接待活动发生的接待支出。国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费支出30.87万元,与上年决算数对比有增长。主要原因是公车改革后,借用公车平台车辆所支付费用和职工公务交通补贴增加。(机关运行经费支出主要用于日常开展公务活动的办公费、差旅费、会议费、培训费等方面的支出)。
(二)国有资产占用情况
详见附表:公开11表
      (三)政府采购支出情况
详见附表:公开10表
()预算绩效信息
详见丽江市2017年度部门绩效集中公开平台信息
(五)其他重要事项情况说明
2017年我局老干部服务所工作人员在缴纳上半年房屋出租收入时,因不熟悉业务,误将税后房租收入1420.00元由个人直接存入了国库(云南省非税收入收款收据电子票号为:0000777392,银行受理日期为2017年9月1日),未通过本单位专户转入国库。经咨询市财政局非税收入管理局,答复无法退回再重新以银行存款转账上缴国库,建议不在本局账务中反映。故本年非税收入征缴情况表中的“行政单位国有资产出租出借收入”仅填列了2017年从我局专户缴入国库的部分。
(六)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
 
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。
绩效预算,就是政府首先制定有关的事业计划和工程计划,再依据政府职能和施政计划制定计划实施方案,并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。
监督索引号53070001328701111

2017年度部门决算附表